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1. 進項單據整理 (舉凡原物料進料單據、費用類單據整理、 歸檔等例行事務)。
2. 各項進/出口費用帳務作業和相關作業流程處理(進出口報單及水單處理作業)。
3. 辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
4. 執行一般現金收付作業。(核對儲存現金與記錄是否相符合)
5. 管理零用金異動及撥補作業。
6. 應付(應收)帳款作業
7. 異常扣款帳務作業
8. 票據開立作業
9. 代收/付款項處理
10. 帳務沖銷作業
11. 付款條件確認書歸檔
12. 財報資料轉檔
13. 臨時交辦相關業務