龍華科技大學LOGO及標題 GOOGLE查詢
Loading
龍華科技大學稽核處LOGO圖示
  更新日期: 2017-06-12


▌稽核處簡介

龍華科技大學稽核處-簡介

本校為確保業務及財務單位之各項作業活動皆能遵循法令規章、提升資源使用效率及達成營運目標,於九十九學年度下學期成立稽核處,負責全校內部控制與稽核相關業務。

龍華科技大學稽核處-目標及理念
  1. 查核各式制度、法規完整性及遵循情形、
  2. 辦公費支付情形
  3. 其他有關內部稽核事項
  4. 確保校務營運持續正常。

龍華科技大學稽核處-組織架構及工作內容簡述

  1. 本校稽核處為學校一級單位,編制為稽核長一人,稽核處編制有秘書、專員、組員、及辦事員等。
  2. 稽核處任務為綜理校內各項基核業務。
  3. 每年依風險評估結果制定年度稽核計畫,
  4. 執行定期與不定期之業務、財務或專案等稽核工作,
  5. 以確保內部控制制度之遵循與提升內部控制制度之健全、合理及有效性。
  6. 稽核人員將依稽核發現,提出改善建議及稽核報告,呈送校長,並定期追蹤後續改善情形,以確保內控制度持續有效並確實執行。
  7. 稽核室工作內容簡列如下:
    (1)現有內控制度遵循情形。
    (2)閒置資產處理情形。
    (3)其他有關內部稽核事項。